1、目的

 

　　通過(guò)對(duì)供方提供產(chǎn)品或服務(wù)的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，以及對(duì)產(chǎn)品采購(gòu)或服務(wù)提供進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品或提供的服務(wù)的質(zhì)量符合規(guī)定要求。

 

2、適用范圍

 

　　適用于對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇以及對(duì)采購(gòu)進(jìn)行控制。

 

3、職責(zé)

 

　　3.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料的供方評(píng)價(jià)，建立“合格供方名錄”及有關(guān)供方檔案，并對(duì)供方供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行定期評(píng)定、跟蹤；負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)文件和實(shí)施采購(gòu)。

 

　　3.2 品管部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的樣品測(cè)試和進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證，對(duì)供方的質(zhì)量業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)控。

 

　　3.3 總經(jīng)理或其授權(quán)之人員負(fù)責(zé)有關(guān)采購(gòu)合同/協(xié)議書的簽訂。

 

4、工作程序

 

　　4.1 供方的評(píng)價(jià)和選擇

 

　　4.1.1 合格供方的基本條件

 

　　a)供方原材料中涉及生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品必須提供全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。

 

　　b)具有本公司所購(gòu)物資的供貨能力和質(zhì)量保證能力或所需的服務(wù)能力，具有良好的信譽(yù)；

 

　　c)對(duì)所購(gòu)物資能提供檢驗(yàn)合格的證明或?qū)λ�提供的服�?wù)能提供資質(zhì)證明；

 

　　d）能滿足本公司提出的交貨期要求或服務(wù)合同、協(xié)議；

 

　　e）能滿足采購(gòu)合同及其他采購(gòu)資料規(guī)定的要求。

 

　　4.1.2 對(duì)供方的評(píng)價(jià)

 

　　4.1.2.1 采購(gòu)物資按其對(duì)質(zhì)量影響的程度可分為A、B、C三類：A類為重要物資，B類為一般物資，C類為輔助物資。

 

　　4.1.2.2 采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評(píng)定記錄表”。對(duì)同種的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立并保持合格供方質(zhì)量記錄。根據(jù)采購(gòu)物資分類規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。

 

　　4.1.3體系建立前有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的供方評(píng)價(jià)

 

　　a) 對(duì)重要物資供方，填寫“供方評(píng)定記錄表”，并要求其提供充分的書面證明材料，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力，材料可包括以下內(nèi)容：

 

　　生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品合格證書、榮譽(yù)證書等；

 

　　供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力的情況。

 

　　經(jīng)評(píng)定合格者，由總經(jīng)理批準(zhǔn)列入“合格供方名錄”。

 

　　b) 對(duì)一般物資供方，填寫“供方評(píng)定記錄表”。經(jīng)評(píng)定合格者，由總經(jīng)理批準(zhǔn)列入“合格供方名錄”。

 

　　c) 對(duì)輔助物資供方，不需填寫“供方評(píng)定記錄表”，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)，合格者由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，直接列入“合格供方名錄”。

 

　　4.1.4 體系建立后第一次供應(yīng)的供方評(píng)價(jià)

 

　　a) 對(duì)重要物資供方，除要求其提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品檢測(cè)，檢測(cè)合格才能供貨:

 

　　新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品;

 

　　品管部對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，并填寫“供方評(píng)定記錄表”中相應(yīng)的欄目，反饋給生技部；

 

　　樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次；

 

　　樣品體驗(yàn)或驗(yàn)證合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入“合格供方名錄”。

 

　　b) 對(duì)一般物資供方，可作一般性的小批量試用評(píng)價(jià)，根據(jù)試用評(píng)價(jià)，在“供方評(píng)定記錄表”上記錄，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可列入“合格供方名錄”。

 

　　c) 對(duì)輔助物資供方，不需填寫“供方評(píng)定記錄表”，品管部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，合格者由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，直接列入“合格供方名錄”。

 

　　4.1.5 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購(gòu)部應(yīng)向供方發(fā)出警告，如兩次發(fā)出警告而質(zhì)量沒有明顯改變的，應(yīng)取消其供貨資格。

 

　　4.1.6 采購(gòu)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫”供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表”，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60％，交貨期評(píng)分占20％，其他(如價(jià)格、售后服務(wù)、配合度等)占20％評(píng)定總分低于48分，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行4.2.5條款.連續(xù)第二次評(píng)分仍不合格，應(yīng)取消其供貨資格。

 

　　4.1.7 對(duì)為本公司服務(wù)的供方，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向本公司提供服務(wù)(對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量所，可不做評(píng)價(jià)).

 

　　4.1.8 采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立并及時(shí)更新相關(guān)的“合格供方名錄”，采購(gòu)物資應(yīng)在合格供方中進(jìn)行，以確保所購(gòu)物資的質(zhì)量。

 

　　4.2 原輔材料、包裝材料的采購(gòu)

 

　　4.2.1 采購(gòu)文件

 

　　4.2.1.1 采購(gòu)文件一般以技術(shù)文件、采購(gòu)合同/協(xié)議書、采購(gòu)單等方式體現(xiàn)。

 

　　4.2.1.2 采購(gòu)文件應(yīng)清楚地說(shuō)明對(duì)采購(gòu)物資的要求.

 

　　4.2.1.3 采購(gòu)文件發(fā)放前需由主管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人批準(zhǔn).

 

　　4.2.2 采購(gòu)合同/協(xié)議書

 

　　需要時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)與供方簽定采購(gòu)合同/協(xié)議書.采購(gòu)合同/協(xié)議書的內(nèi)容可包括名稱、型號(hào)規(guī)格、質(zhì)量驗(yàn)收要求、交付方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任等。

 

　　適當(dāng)時(shí)，還應(yīng)包括對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員、質(zhì)量體系的要求等內(nèi)容。

 

　　采購(gòu)合同/協(xié)議書一般由總經(jīng)理或授權(quán)人與供方簽訂。

 

　　4.2.3 采購(gòu)計(jì)劃

 

　　4.2.3.1 采購(gòu)部制定“采購(gòu)計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

 

　　4.2.3.2 臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部門應(yīng)填寫“請(qǐng)購(gòu)單”，交予采購(gòu)部實(shí)施。

 

　　4.2.4 采購(gòu)執(zhí)行

 

　　4.2.4.1 采購(gòu)員從“合格供方名錄”中選擇合適供應(yīng)商，向其發(fā)出“采購(gòu)單”及有關(guān)資料。采購(gòu)單應(yīng)寫明物資名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、交貨期等內(nèi)容。發(fā)出前需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

 

　　4.2.4.2 采購(gòu)員可在授權(quán)范圍內(nèi)以電話訂貨、傳真等適當(dāng)?shù)姆绞接嗁?gòu)物資。

 

　　4.2.4.3 采購(gòu)員應(yīng)做好采購(gòu)物資的進(jìn)度跟蹤工作，如采購(gòu)活動(dòng)中出現(xiàn)任何障礙時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)用“信息聯(lián)絡(luò)單”通知有關(guān)部門。

 

　　4.2.5 當(dāng)采購(gòu)需求有變化時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)下達(dá)“信息聯(lián)絡(luò)單”給采購(gòu)員。

 

　　4.2.6 采購(gòu)物資的驗(yàn)證

 

　　4.2.6.1 物資到廠后，由品管部依據(jù)有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

 

　　4.2.6.2 當(dāng)出現(xiàn)須到供應(yīng)商處驗(yàn)證采購(gòu)的產(chǎn)品和/或服務(wù)以及顧客提出到供應(yīng)商處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)單/采購(gòu)協(xié)議書中就驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品的放行方法做出說(shuō)明。

 

5、相關(guān)質(zhì)量記錄

 

　　5.1 供方評(píng)定記錄表

 

　　5.2 合格供方名錄

 

　　5.3 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表

 

　　5.4 采購(gòu)計(jì)劃

 

　　5.5 采購(gòu)單

 

　　5.6 請(qǐng)購(gòu)單

 

　　5.7 信息聯(lián)絡(luò)單